Основными видами деятельности ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» являются производство, передача распределение и снабжение тепловой энергией потребителям города Шахтинск и производство электрической энергии.
Соглашением между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» на 2014 год была установлена цена за 1 кВтч в размере 7,07 тг/кВтч без НДС. Приказом ДАРЕМ утвержден тариф на услуги по теплоснабжению в размере 2 401,04 тг/Гкал без НДС или 81,75 тг/м2 с НДС.
Ниже приведены данные, показывающие отклонение фактических затрат от утверждённых.
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Утвержденная ДАРЕМ годовая тарифная смета |
Факт 2014 г. |
Отклонение % |
Причины отклонения |
Сырье и материалы |
тыс. тенге |
12 874,19 |
9 162,91 |
-28,83 |
фактические затраты |
Топливо |
- // - |
563 585,53 |
356 515,89 |
-36,74 |
переход с угля АО "АрселорМиттал Темиртау" на уголь УД "Борлы" |
ГСМ |
- // - |
16 407,50 |
15 353,60 |
-6,42 |
Снижение за счет экономии ГСМ |
Покупная вода |
- // - |
12 746,21 |
10 143,58 |
-20,42 |
снижение расхода объема покупной воды |
Эл.энергия |
- // - |
16 829,85 |
18 162,91 |
7,92 |
увеличение цены на покупную ээ |
Затраты на оплату труда |
- // - |
425 016,36 |
460 573,50 |
8,37 |
оплата сверхурочных работ |
Амортизация |
- // - |
38 030,04 |
71 522,87 |
88,07 |
Проведение капитальных ремонтов приводящих к увеличению стоимости основных средств, приобретение ОС |
Ремонт |
- // - |
486 596,79 |
350 489,29 |
-27,97 |
Текущие ремонты проведены по факту выделенных средств из бюджета |
Услуги сторонних организаций производственного характера |
- // - |
6 185,38 |
19 888,55 |
221,54 |
ОТ и ТБ |
- // - |
11 931,12 |
13 872,35 |
16,27 |
В тарифе не учтены расходы на проведение обязательного медицинского осмотра и обучение производственного персонала |
Аренда автотранспорта |
|
0 |
13 656,96 |
100,00 |
Не предусмотрено в тарифе |
Обязательные виды страхования |
- // - |
1 405,43 |
1 488,58 |
5,92 |
По факту заключенных договоров |
Налоговые платежи и сборы |
- // - |
21 289,39 |
27 600,43 |
29,64 |
По фактическим выбросам, передача тепловых вводов на баланс предприятия |
Охранная деятельность |
- // - |
12 775,13 |
14 806,22 |
15,90 |
По факту заключенных договоров |
Прочие расходы (командировочные, коммунальные услуги, услуги связи и банка, аудиторские, содержание служебного транспорта и т.д.) |
- // - |
12 634,32 |
28 073,89 |
222,2 |
В тарифной смете отсутствует амортизация НА, аренда помещений для размещения службы сбыта, не в полном объеме утверждены затраты на командировочные услуги связи и т.д. |
Всего затрат |
- // - |
1 638 307,24 |
1 411 311,55 |
-13,86 |
|
Прибыль |
- // - |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Объем оказываемых услуг |
тыс. Гкал |
186,96 |
179,31 |
-4,09 |
|
Бюджетные дотации |
тыс. тенге |
1 189 403,57 |
887 315,18 |
-25,40 |
|
Всего затрат с учетом бюджетных дотаций |
тыс. тенге |
448 903,67 |
523 996,37 |
16,73 |
|
Тариф (без НДС) |
тенге/Гкал |
2 401,04 |
2 922,29 |
21,71 |
|
Цена за 1 кв.м. с НДС |
тенге/м2 |
81,75 |
99,50 |
21,71 |
|
По итогам 2014 года станция отработала в безаварийном режиме, обеспечив потребителей необходимым теплом в соответствии с температурным графиком. Объем производства тепловой энергии составил 244 100 Гкал, что на 35 696 Гкал выше, чем в 2013 году. Увеличение объема производства тепловой энергии объясняется следующими факторами:
- среднегодовая температура наружного воздуха за 2014 год составила минус 6,9оС, что на 3оС ниже, чем в 2013 году (минус 3,9oС). В связи с тем, что станция несет тепловые нагрузки согласно утвержденному температурному графику 95-70оС, увеличение среднегодовой температуры наружного воздуха повлияло на увеличение расчетных тепловых нагрузок и отразилось на увеличении объемов производства тепловой энергии;
- увеличился фактический период работы станции на 408 часов по сравнению с 2013 г. за счет позднего окончания отопительного сезона 2013-2014 г.г. (25 апреля 2014 г.) и раннего начала отопительного сезона 2014-2015 г.г. (01 октября 2014 г.)
Объем выработки электроэнергии за 2014 год составил 28 238 тыс. кВтч, что на 8 702 тыс. кВтч выше, чем в 2013 году. Мощность, развиваемая установленными на станции турбинами ПР-6-35-5/1,2 с противодавлением, связана с расчетной тепловой нагрузкой потребителей. Вследствие снижения температуры наружного воздуха и увеличения расчетной тепловой нагрузки до 75,6 Гкал/час в 2014, увеличился объем вырабатываемой электроэнергии.
На фоне увеличения объемов производства наблюдается увеличение объема реализации тепловой энергии на 16 829 Гкал. Объем реализации тепловой энергии за 2014 год составил 179 310 Гкал. Объем реализации электрической энергии за 2014 год составил 11 002,2 тыс. кВтч, при плане 8 907,5 тыс. кВтч.
Ежегодно для обеспечения бесперебойного теплоснабжения Шахтинского региона ежегодно государством выделяются бюджетные дотации на покрытие первоочередных нужд станции. В 2014 году на проведение ремонтных работ на основном и вспомогательном оборудовании станции и тепловых сетях, приобретение общедомовых приборов учёта тепла, приобретение топлива, воды и электроэнергии в летний период из средств бюджета было выделено 1 354 млн. тенге, которые были освоены в полном объеме.
В период ремонтной кампании 2014 года был произведен текущий ремонт котлоагрегата БКЗ-75-39ФБ ст. № 1, капитальный ремонт котлоагрегатов БКЗ-75-39ФБ ст. № 3, 4, текущий ремонт турбин ПР-6-35 ст. № 1, 2.
Замена дефектных участков квартальных тепловых сетей всего 2,5 км пог.м., замена арматуры и восстановление теплоизоляции в ремонтную кампанию 2014 года, позволили сократить подпитку тепловых сетей на 12 979 т или на 4,2 т/час по сравнению с 2013 года и тем самым снизить тепловые потери в тепловых сетей с утечкой.
Проведение ремонтных работ позволило улучшить производственные показатели станции за 2014 год в сравнении с 2013 годом, а именно:
- Снижен удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии на 0,31 г.у.т./кВт.ч. ;
- Снижен удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии на 13,07 кг.у.т./Гкал;
- Сокращена доля мазута в объёме сожженного топлива на 139 тонн или 0,9 %;
- Снижены потери конденсата в производственном цикле станции на 5,43 тыс. тонн или 8,3 %;
- Снижен расход декарбонизованной воды на подпитку тепловых сетей на 13,0 тыс. тонн или 14,3 %;
- Снижен расход сырой воды на производственные нужды на 216,8 тыс. тонн или 32,3 %.
Отопительный период 2014 года проходил в условиях ежемесячного обеспечения станции необходимым запасом топлива угля и мазута нормативного качества, что в значительной степени сказалось на надежной и бесперебойной работе тепломеханического оборудования.
В целом расход мазута за 2014 год снизился в общем объеме сожженного на 8,7 % и составил 1 448 тонн Уменьшение расхода мазута связано с проведением:
- режимно-наладочных работы на котлоагрегатах;
- испытанием и наладкой пылесистем и горелочных устройств, режима горения;
- ремонтом мельничного хозяйства, обеспечением 100 % резерва по мельницам.
Расход угля увеличился по сравнению с прошлым годом на 17 986 тонн и составил 95 168 т.н.т. Увеличение расхода угля связано с увеличением объема производства тепловой и электрической энергии.
Соглашением, заключенным между Министерством энергетики Республики Казахстан и ТОО «Шахтинсктеплоэнерго», наше предприятие взяло на себя обязательства за счет тарифа от реализации электрической энергии выполнить работы по обновлению, поддержке, реконструкции и техническому перевооружению существующих активов всего на сумму 23,968 млн. тенге без НДС, в том числе:
- монтаж вакуумных выключателей в ячейках № 11, 15, 16 РУ-6 кВ ПТВМ, № 62, 64, 67, 77 ГРУ-6,3 кВ на сумму 15,8 млн. тенге (без НДС);
- монтаж вакуумных выключателей в ячейках 60В, 60Г, 72 ГРУ-6,3 кВ на сумму 6,8 млн. тенге (без НДС);
- монтаж вакуумных выключателей в ячейках № 34, 39, 50, 53, 58, 66, 76а ГРУ-6,3 кВ на сумму 1,288 млн. тенге (без НДС), в том числе:
- монтажные работы по системе РЗ и А (установка терминала защит ЭКРА и ОПН) на сумму 1,219 млн. тенге;
- пусконаладочные работы на сумму 0,069 млн. тенге.
Все взятые на себя инвестиционные обязательства по предельному тарифу за 2014 год ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» выполнены на 100%.
Выполнение данных работ позволило получить следующий эффект:
- повысилась надежность работы и на 100% снизилось количество отказов оборудования станции, питающегося от ячеек, через которые осуществляется связь с энергосистемой региона, в число которых входят: мельница ст. № 1 Б, дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. № 1, дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. № 3, дутьевой вентилятор котлоагрегата ст. № 4, дымосос котлоагрегата ст. № 4, мельницы ст. № 4 А и 4 Б, рабочее питание V секции, резервное питание VI секции;
- снизились затраты на обслуживание, проверку и профилактические испытания данных ячеек;
- в 5 раз увеличилась надежность работы защит электрической части технологического оборудования (по старому оборудованию, без учета износа, наработка на отказ составляла 2 000 часов на 1 отказ, по новому оборудованию 10 000 часов на 1 отказ);
- сократилось время работы оборудования с ненормативными параметрами за счет уменьшения времени действия защит (с 0,4 сек до 0,1 сек с учётом времени отключения оборудования);
- произведена замена морально устаревшего оборудования, имеющего 100 % физический износ.
Кроме того, монтаж вакуумных выключателей позволит ТОО «Шахтинсктеплоэнерго» в дальнейшем сэкономить денежные средства в размере 18,2 млн. тенге на капитальные и текущие ремонты в